歡迎訪問呼和浩特市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院(呼和浩特市中蒙醫(yī)研究所)，還您身體健康！ 門診時(shí)間：08:00—17:00（節(jié)假日不休）
科室名稱： 單位：萬(wàn)元
| 單位名稱 | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 （新增或延續(xù)） | 2019年項(xiàng)目預(yù)算 | 政策依據(jù)或領(lǐng)導(dǎo)批示 | 測(cè)算過程 | 是否準(zhǔn)確完整填報(bào)績(jī)效目標(biāo) | 科室建議數(shù) | 較2018年實(shí)際安排數(shù)增減變化情況 | 財(cái)政審定情況 | ||||||||||
| 2018年預(yù)算 批復(fù)數(shù) | 2018年實(shí)際執(zhí)行數(shù) | 2018年未執(zhí)行資金數(shù) | 2019年單位申報(bào)數(shù) | 增加變化情況 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 預(yù)算內(nèi) | 納入預(yù)算管理非稅 | 其他資金 | 合計(jì) | 預(yù)算內(nèi) | 納入預(yù)算管理非稅 | 其他資金 | |||||||||||||
| 科室匯總數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 部門匯總 | 是 | |||||||||||||||||||
| 單位小計(jì) | 是 | |||||||||||||||||||
| 呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 | 電費(fèi) | 延續(xù) | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生電費(fèi)252萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | ||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 延續(xù) | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生維修維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 水費(fèi) | 延續(xù) | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生水費(fèi)40/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 取暖費(fèi) | 延續(xù) | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生取暖費(fèi)207/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 延續(xù) | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生2500萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 專用材料費(fèi) | 延續(xù) | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生1200萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 延續(xù) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 辦公費(fèi) | 延續(xù) | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生辦公費(fèi)250萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 延續(xù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生公務(wù)接待7萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 延續(xù) | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生軟件購(gòu)置費(fèi)211萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 延續(xù) | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生物業(yè)費(fèi)547萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 延續(xù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生公務(wù)用車15.5萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 差旅費(fèi) | 延續(xù) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生差旅費(fèi)83萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 延續(xù) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 延續(xù) | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 200.00 | 20.00 | 1-10月發(fā)生醫(yī)療保險(xiǎn)228萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 大病保險(xiǎn) | 延續(xù) | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 50.00 | 8.00 | 1-10月發(fā)生大額醫(yī)保45萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 延續(xù) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 1-10月發(fā)生購(gòu)房補(bǔ)貼80萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 新職工養(yǎng)老保險(xiǎn) | 延續(xù) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 1-10月發(fā)生新職工養(yǎng)老保險(xiǎn)80萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 其他工資福利支出 | 延續(xù) | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 200.00 | 10.00 | 1-10月發(fā)生其他福利150萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 基本工資 | 延續(xù) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 400.00 | 1-10月發(fā)生工資2000萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | 延續(xù) | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 30.00 | 11.00 | 1-10月發(fā)生生育保險(xiǎn)25萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | 延續(xù) | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 30.00 | 13.00 | 1-10月發(fā)生工傷保險(xiǎn)25萬(wàn)10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 延續(xù) | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 200.00 | 35.00 | 1-10月發(fā)生失業(yè)保險(xiǎn)150萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 績(jī)效工資 | 延續(xù) | 3,557.00 | 3,557.00 | 0.00 | 3,640.00 | 83.00 | 1-10月發(fā)生績(jī)效工資3000萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 其他津貼補(bǔ)貼 | 延續(xù) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生津補(bǔ)貼800萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 自收自支人員養(yǎng)老保險(xiǎn) | 延續(xù) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 1-10月發(fā)生養(yǎng)老保險(xiǎn)40萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 延續(xù) | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 1,000.00 | 300.00 | 1-10月發(fā)生養(yǎng)老保險(xiǎn)800萬(wàn)/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 醫(yī)養(yǎng)中心 | 新增 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 根據(jù)市政府規(guī)劃 | 是 | 新增 | |||||||||||||
| 遷建醫(yī)院 | 新增 | 63,433.30 | 63,433.30 | 0.00 | 根據(jù)市政府規(guī)劃 | 是 | 新增 | |||||||||||||
| 物業(yè)費(fèi) | 延續(xù) | 355.60 | 355.60 | 0.00 | 355.60 | 0.00 | 依據(jù)2018年預(yù)算 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 單位小計(jì) | 15,355.60 | 0.00 | 0.00 | 103,788.90 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 103,433.30 | 0.00 | 1,000.00 | ||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||||||||||
| 部門匯總 | ||||||||||||||||||||
| 單位小計(jì) | ||||||||||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||||||||||
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